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出货前，从CKD 系统打印出来的《INVOICE & PACKING LIST》，业务担当确认后FAX 给客户，

然后将原件寄送给客户。

①《INVOICE & PACKING LIST》用文件夹保管。

文件名：《INVOICE & PACKING LIST》

２）    出货时，作《DELIVERY ORDER》，经理确认后向委托方客户提出。客户直接到委托方提货时，作《COLLECTION NOTICE》， 业务担当确认后，向委托方和客户提出。

①《DELIVERY ORDER》及《COLLECTION NOTICE》用文件夹保管。

文件名：《CKD出货指示书》

※  《DELIVERY ORDER》确认时，经理不在时由业务担当确认。

3）   出货时，因为某些部品数量不足，必需补充依赖时，作《部品补充发送依赖书》。经理承认后，

 向资材部发行。资材部将部品纳入后，担当作《DELIVERY NOTE》，经理确认后向委托方客户提出。客户直接到委托方提货时，作《COLLECTION NOTE》， 业务担当确认后，向委托方和客户提出。

①《部品补充发送依赖书》用文件夹保管。

文件名：《部品补充发送依赖书》

３）   出货后，从出货的地方收回已签的《DELIVERY ORDER》，《COLLECTION NOTICE》

《DELIVERY NOTE》《COLLECTION NOTE》。

４）   ①《DELIVERY ORDER》，《COLLECTION NOTICE》

《DELIVERY NOTE》《COLLECTION NOTE》，还没收回时，尽快收回。

６．申请费用业务

　１）　出货的地方已签的《DELIVERY ORDER》及《COLLECTION NOTICE》收回后，作《INVOICE & PACKING LIST》和客户要求资料，经理承认后，送寄给客户。

　２）　L/C客户，如需C/R （CARGO RECEIPT）或者 B/L （BILL OF LADING），应在送货之后收取C/R或B/L，然后做必要的银行提出资料交送HKO。

  ３）　贩卖价格与发票价格有差异时，做《DEBIT NOTE/CREDIT NOTE》 经理承认后发行，调整。

①    DEBIT NOTE NO.，CREDIT NOTE NO.要与经理部联络。向经理部原件提出，复印件用文件夹保管。

　　　　文件名：《D/N，C/N》

５）    每个月末时，把本月销售额作《CKD贩卖实绩》，经理承认后，向副总经理报告。

①《CKD贩卖实绩》用文件夹保管。

文件名：《CKD贩卖实绩》

７．相关文件

　　无

８．相关表单及保管期限